2023年寿光市圣蕾幼儿园单位预算
寿光市圣蕾幼儿园单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2023 年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公 ”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、基本支出预算情况表
十一、项目支出预算情况表
十二、政府采购预算情况表
第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
— 1 —
第一部分
单位概况
— 2 —
一、主要职能
（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策， 坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。 （二）制定幼儿园学前教育事业发展战略、中长期规划及年度
计划并组织实施。
（三）幼儿园教师工作，指导教师干部队伍建设；负责幼儿园 教职工的管理、选聘、任职资格认定、职级评审认定、培训、 交流等工作；指导幼儿园内部管理体制和学前教育教学改革； 负责教师职务评聘、教师资格认定和新教师招考录用及人员编
制的动态管理工作。
（四）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、 美诸方面全面发展德教育，促进其身心和谐发展。为家长解除
后顾之忧，热忱为家长服务。
（五）尊重儿童的人格尊严和基本权力，尊重儿童身心发展的 特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理 组织幼儿一 日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐
发展，全面实施素质教育。
（六）负责幼儿园学前教育基本信息的统计、分析、发布工作； 指导幼儿园体育、卫生健康、艺术和国防教育工作。严格执行
幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
— 3 —
（七）充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形 式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提
高。
（八）负责所属单位党的建设巩固走，指导所属单位做好党的 思想、组织、作风建设和党员的教育、管理及发展工作；按照 干部管理权限，负责所属单位有关领导班子和干部的考察、任
免工作。
承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
本单位为寿光市二级预算单位，无下属单位。单位设立下
列内设机构，分别为：
（一）党政办
（二）办公室
（三）宣传中心
（四）惠民服务中心
（五）教育科学研究中心
（六）人力资源中心
（七） 电教中心
（八）综合服务中心建设、改造提升等工作。
（九）财务中心
— 4 —
第二部分
2023 年单位预算表
— 5 —
— 6 —
收支总体情况表
单位：寿光市圣蕾幼儿园
公开表 1
单位：万元
— 6 —
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 953.28 | 一、一般公共服务支出 |
|
一般公共预算拨款收入 | 953.28 | 二、外交支出 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
| 五、教育支出 | 997.79 |
三、事业收入（不含教育收费） |
| 六、科学技术支出 |
|
四、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
五、其他收入 | 91.00 | 八、社会保障和就业支出 |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 18.91 |
|
| 十、节能环保支出 | 10.93 |
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
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| 十三、交通运输支出 |
|
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
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| 十六、金融支出 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 16.65 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
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| 二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 二十三、其他支出 |
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本年收入合计 | 1044.28 | 本年支出合计 | 1044.28 |
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|
上级补助收入 |
|
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附属单位上缴收入 |
| 对附属单位的补助支出 |
|
使用非财政拨款结余 |
| 上缴上级支出 |
|
上年结转 |
| 结转下年 |
|
收 入 总 计 | 1044.28 | 支 出 总 计 | 1044.28 |
— 6 —
收入总体情况表
单位：寿光市圣蕾幼儿园
公开表 2
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 财政拨款收入 |
财政 专户 管理 资金 收入 |
事业 收入 |
事业 单位 经营 收入 |
其他 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
使用 非财 政拨 款结 余 |
上年 结转 | |||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共 预算收入 |
政府性 基金预算 收入 |
国有资本 经营预算 收入 | ||||||||||
合 计 | 1044.28 | 953.28 | 953.28 |
|
|
|
|
| 91.00 |
|
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| |||
205 |
|
| 教育支出 | 997.79 | 906.79 | 906.79 |
|
|
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|
| 91.00 |
|
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205 | 02 |
| 普通教育 | 997.79 | 906.79 | 906.79 |
|
|
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| 91.00 |
|
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|
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 997.79 | 906.79 | 906.79 |
|
|
|
|
| 91.00 |
|
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|
|
208 |
|
| 社会保障和就业 支出 | 18.91 | 18.91 | 18.91 |
|
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208 | 05 |
| 行政事业单位 养老支出 | 18.91 | 18.91 | 18.91 |
|
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208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老保险 缴费支出 | 18.91 | 18.91 | 18.91 |
|
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210 |
|
| 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位 医疗 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医 疗 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
|
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221 |
|
| 住房保障支出 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |
|
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— 7 —
收入总体情况表
单位：寿光市圣蕾幼儿园
公开表 2
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 财政拨款收入 |
财政 专户 管理 资金 收入 |
事业 收入 |
事业 单位 经营 收入 |
其他 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
使用 非财 政拨 款结 余 |
上年 结转 | |||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
一般公共 预算收入 |
政府性 基金预算 收入 |
国有资本 经营预算 收入 | ||||||||||
合 计 | 1044.28 | 953.28 | 953.28 |
|
|
|
|
| 91.00 |
|
|
|
| |||
205 |
|
| 教育支出 | 997.79 | 906.79 | 906.79 |
|
|
|
|
| 91.00 |
|
|
|
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |
|
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|
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |
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— 8 —
支出总体情况表
单位：寿光市圣蕾幼儿园
公开表 3
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位 补助支出 | 事业单位 经营支出 |
结转下年 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合 计 | 1044.28 | 188.78 | 855.50 |
|
|
|
| |||
205 |
|
| 教育支出 | 997.79 | 142.29 | 855.50 |
|
|
|
|
205 | 02 |
| 普通教育 | 997.79 | 142.29 | 855.50 |
|
|
|
|
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 997.79 | 142.29 | 855.50 |
|
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|
208 |
|
| 社会保障和就业支 出 | 18.91 | 18.91 |
|
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208 | 05 |
| 行政事业单位养 老支出 | 18.91 | 18.91 |
|
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险缴费 支出 | 18.91 | 18.91 |
|
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210 |
|
| 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 |
|
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210 | 11 |
| 行政事业单位医 疗 | 10.93 | 10.93 |
|
|
|
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|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 |
|
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|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 16.65 | 16.65 |
|
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|
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|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 16.65 | 16.65 |
|
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|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.65 | 16.65 |
|
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— 9 —
财政拨款收支总体情况表
单位：寿光市圣蕾幼儿园
公开表 4
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 |
预算数 |
项 目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预 算 | |||
一、一般公共预算拨款收入 | 953.28 | 一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
|
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
|
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|
| 四、公共安全支出 |
|
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|
| 五、教育支出 | 906.79 | 906.79 |
|
|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 18.91 | 18.91 |
|
|
|
| 九、卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 |
|
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
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|
| 十一、城乡社区支出 |
|
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| 十二、农林水支出 |
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|
| 十三、交通运输支出 |
|
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|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
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|
| 十六、金融支出 |
|
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|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
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|
| 十八、 自然资源海洋气象等支出 |
|
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— 10 —
财政拨款收支总体情况表
单位：寿光市圣蕾幼儿园
公开表 4
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项目 |
预算数 |
项 目 | 预算数 | |||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预 算 | |||
|
| 十九、住房保障支出 | 16.65 | 16.65 |
|
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
| 二十三、其他支出 |
|
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本 年 收 入 合 计 | 953.28 | 本 年 支 出 合 计 | 953.28 | 953.28 |
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上年结转 |
| 结转下年 |
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其中：一般公共预算拨款结转 |
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政府性基金预算拨款结转 |
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国有资本经营预算拨款结 转 |
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收 入 总 计 | 953.28 | 支 出 总 计 | 953.28 | 953.28 |
|
|
— 11 —
— 12 —
一般公共预算支出情况表
单位：寿光市圣蕾幼儿园
公开表 5
单位：万元
— 12 —
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 基本支出 |
项目支出 | ||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 | |||
合 计 | 953.28 | 188.78 | 185.24 | 3.54 | 764.50 | |||
205 |
|
| 教育支出 | 906.79 | 142.29 | 138.75 | 3.54 | 764.50 |
205 | 02 |
| 普通教育 | 906.79 | 142.29 | 138.75 | 3.54 | 764.50 |
205 | 02 | 01 | 学前教育 | 906.79 | 142.29 | 138.75 | 3.54 | 764.50 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 18.91 | 18.91 | 18.91 |
|
|
208 | 05 |
| 行政事业单位养老支出 | 18.91 | 18.91 | 18.91 |
|
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 | 18.91 | 18.91 | 18.91 |
|
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
|
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
|
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |
|
|
— 12 —
— 13 —
一般公共预算支出情况表
单位：寿光市圣蕾幼儿园
公开表 5
单位：万元
— 13 —
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 基本支出 |
项目支出 | ||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 | |||
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |
|
|
— 13 —
— 14 —
一般公共预算基本支出情况表
单位：寿光市圣蕾幼儿园
公开表 6
单位：万元
— 14 —
科目编码 |
部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |
政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||
合 计 | 188.78 | 185.24 | 3.54 | |||||
301 |
| 工资福利支出 | 505 |
| 对事业单位经常性补助 | 185.24 | 185.24 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 51.22 | 51.22 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.84 | 26.84 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 60.69 | 60.69 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.91 | 17.91 |
|
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.93 | 10.93 |
|
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.00 | 1.00 |
|
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.65 | 16.65 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 505 |
| 对事业单位经常性补助 | 3.54 |
| 3.54 |
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.77 |
| 2.77 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.77 |
| 0.77 |
|
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— 14 —
— 15 —
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：寿光市圣蕾幼儿园
公开表 7
单位：万元
— 15 —
2022 年预算数 | 2023 年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 （境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置经费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
|
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|
注：我单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费支出。
— 15 —
— 16 —
政府性基金预算支出情况表
单位：寿光市圣蕾幼儿园
公开表 8
单位：万元
— 16 —
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 基本支出 |
项目支出 | ||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 | |||
合 计 |
|
|
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| |||
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|
注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
— 16 —
国有资本经营预算支出情况表
单位：寿光市圣蕾幼儿园
公开表 9
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 | 基本支出 |
项目支出 | ||||
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
日常公用支出 | |||
合 计 |
|
|
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|
| |||
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注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
— 17 —
— 18 —
基本支出预算情况表
单位：寿光市圣蕾幼儿园
公开表 10
单位：万元
— 18 —
科目编码 |
部门预算 支出经济 分类科目 | 科目编码 |
政府预算 支出经济 分类科目 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
使用非财政 拨款结余 |
上年结转 | |||||
小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||||
合 计 |
|
|
| 188.78 | 188.78 | 188.78 |
|
|
|
|
|
| ||
301 |
| 工资福利支 出 | 505 |
| 对事业单位 经常性补助 | 185.24 | 185.24 | 185.24 |
|
|
|
|
|
|
301 | 01 | 基本工 资 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 51.22 | 51.22 | 51.22 |
|
|
|
|
|
|
301 | 02 | 津贴补 贴 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 26.84 | 26.84 | 26.84 |
|
|
|
|
|
|
301 | 07 | 绩效工 资 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 60.69 | 60.69 | 60.69 |
|
|
|
|
|
|
301 | 08 | 机关事 业单位基本 养老保险缴 费 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 17.91 | 17.91 | 17.91 |
|
|
|
|
|
|
301 | 10 | 职工基 本医疗保险 缴费 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |
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301 | 12 | 其他社 会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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301 | 13 | 住房公 积金 | 505 | 01 | 工资福 利支出 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |
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— 18 —
302 |
| 商品和服务 支出 | 505 |
| 对事业单位 经常性补助 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
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302 | 28 | 工会经 费 | 505 | 02 | 商品和 服务支出 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
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302 | 99 | 其他商 品和服务支 出 | 505 | 02 | 商品和 服务支出 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
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— 19 —
— 20 —
项目支出预算情况表
单位：寿光市圣蕾幼儿园
公开表 11
单位：万元
— 20 —
项目名称 |
项目类型 |
合计 | 财政拨款 | 财政专户 管理资金 |
单位资金 | 使用非财政 拨款结余 |
上年结转 | |||
小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||
合 计 |
| 855.50 | 764.50 | 764.50 |
|
|
| 91.00 |
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预算单位财政代管资金 | 其他运转类 | 91.00 |
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| 91.00 |
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学校运转经费 | 其他运转类 | 682.30 | 682.30 | 682.30 |
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生均公用经费 | 特定目标类 | 64.20 | 64.20 | 64.20 |
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学校安保经费 | 特定目标类 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
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— 20 —
— 21 —
政府采购预算表
单位：寿光市圣蕾幼儿园
公开表 12
单位：万元
— 21 —
科目编码 |
科目名称 | 资 金 来 源 | ||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 | 财政拨款 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
使用非财 政拨款结余 |
上年结转 | ||||
小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | |||||||||
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| 合计 | 142.30 | 142.30 | 142.30 |
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205 |
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| 教育支出 | 142.30 | 142.30 | 142.30 |
|
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205 | 02 |
| 普通教育 | 142.30 | 142.30 | 142.30 |
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205 | 02 | 01 | 学前教育 | 142.30 | 142.30 | 142.30 |
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— 21 —
第三部分
2023 年单位预算情况和 重要事项说明
— 22 —
一、预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门
预算管理。
（一）收入预算：2023 年收入预算 1044.28 万元，其中
一般公共预算收入 953.28 万元、其他收入 91.00 万元。
（二）支出预算：2023 年支出预算 1044.28 万元，其
中基本支出 188.78 万元，项目支出 855.50 万元。
— 23 —
（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1044.28 万元，较
上年预算增加 1044.28 万元，其中：
1. 收入预算增加 1044.28 万元，其中一般公共预算收入
增加 953.28 万元、其他收入增加 91.00 万元。
2. 支出预算增加 1044.28 万元 ， 其中基本支出增加
188.78 万元；项目支出增加 764.50 万元。
3. 收支预算增加的主要原因，全部为新增支出，本单
位为 2023 年新增县级预算单位。
二、“三公”经费支出情况
2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“ 三公 ”经费 预算共 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%， 主要原因是，2023 年未使用一般公共预算拨款安排‘三公 ’
经费支出。
其中：1.因公出国（境）费 0 万元， 比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2023 年未使用一般公
共预算拨款安排‘三公 ’经费支出。
2.公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原
因是 2023 年未使用一般公共预算拨款安排‘三公 ’经费支出。
3.公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万
元，增长（下降）0%，主要原因是 2023 年未使用一般公共预
— 24 —
算拨款安排‘三公 ’经费支出。
3.公务接待费 0 万元， 比上年增加（减少）0 万元，增长 （下降）0%，主要原因是 2023 年未使用一般公共预算拨款安
排‘三公 ’经费支出。
三、机关运行经费情况
机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单 位机关运行的经费，寿光市圣蕾幼儿园为事业单位，无机关运 行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2022
年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。
四、政府采购情况
2023 年政府采购预算 142.30 万元，其中：政府采购货物 预算 79.52 万元，政府采购工程预算 62.78 万元，政府采购服 务预算 0 万元。授予中小企业合同金额 142.30 万元， 占政府 采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 142.30
万， 占政府采购支出总额的 100%。
五、国有资产占有使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特
种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值
100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。
— 25 —
2023 年预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台
（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。
2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、
2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。
六、绩效目标情况说明
（一）预算绩效管理情况
寿光市圣蕾幼儿园 2023 年项目支出全面实施绩效目标 管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 855.50 万元，其 中财政拨款 764.50 万元。拟对生均公用经费 1 个项目开展 部门重点绩效评价，涉及预算资金 64.20 万元，其中财政拨 款 64.20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优根据以前年 度绩效评价结果，优化学校运转经费、学校安保经费、生均 公用经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、
完善政策。
— 26 —
（二）单位预算项目绩效目标表
项目支出绩效目标表
项目名称 | 生均公用经费 | ||||
主管部门 | 寿光市教育和体育局 | 实施单位 | 寿光市圣蕾幼 儿园 | ||
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 64.20 | |||
其中：财政拨款 | 64.20 | ||||
其他资金 |
| ||||
年度总体 绩效目标 | 保障学校日常教学业务开展，足额保障教师培训经费，服务对象满意度提高 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 |
社会成本 | 保障日常教学业务 开展 | =365 天 | ||
|
| ||||
生态环境 成本 |
|
| |||
|
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 教师培训人数 | >163 人 | ||
|
| ||||
质量指标 | 教师培训达标率 | =100% | |||
|
| ||||
时效指标 | 骨干教师占比 | >45% | |||
|
| ||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
|
| ||
|
| ||||
社会效益 指标 | 安全事故发生数 | 0 起 | |||
有责投诉数 | 0 起 | ||||
生态效益 指标 |
|
| |||
|
| ||||
可持续影响 指标 |
|
| |||
|
| ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≧98% | ||
家长满意度 | ≧98% | ||||
— 27 —
项目支出绩效目标表
项目名称 | 学校运转经费 | ||||
主管部门 | 寿光市教育和体育局 | 实施单位 | 寿光市圣蕾幼 儿园 | ||
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 682.30 | |||
其中：财政拨款 | 682.30 | ||||
其他资金 |
| ||||
年度总体 绩效目标 | 保障学校日常教学业务开展，足额保障教师工资发放、以及保险公积金的缴纳，教师满意度提 高 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 |
社会成本 | 保障日常教学业务开展 | =365 天 | ||
|
| ||||
生态环境 成本 |
|
| |||
|
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 教师工资发放次数 | =12 次 | ||
|
| ||||
质量指标 | 教师工资测算准确率 | =100% | |||
|
| ||||
时效指标 | 教师工资发放及时率 | =100% | |||
|
| ||||
效益指标 | 可持续影响 指标 | 学校有责投诉数 | 0 起 | ||
|
| ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 教师满意度 | ≧98% | ||
|
| ||||
— 28 —
项目支出绩效目标表
项目名称 | 学校安保经费 | ||||
主管部门 | 寿光市教育和体育局 | 实施单位 | 寿光市圣蕾幼 儿园 | ||
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 18.00 | |||
其中：财政拨款 | 18.00 | ||||
其他资金 |
| ||||
年度总体 绩效目标 |
学校安保工作正常开展，足额、及时支付安保经费，学校安全责任事故零起 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 |
社会成本 | 学校安保工作正常开 展 | =365 天 | ||
|
| ||||
产出指标 |
数量指标 | 安保经费支付次数 | =12 次 | ||
|
| ||||
质量指标 | 安保经费支付准确率 | =100% | |||
|
| ||||
时效指标 | 安保经费支付及时率 | 及时 | |||
|
| ||||
效益指标 |
可持续影响 指标 | 学校安全责事故投诉 数 | 0 起 | ||
|
| ||||
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 | 安保人员满意度 | ≧98% | ||
|
| ||||
— 29 —
项目支出绩效目标表
项目名称 | 预算单位财政代管资金 | ||||
主管部门 | 寿光市教育和体育局 | 实施单位 | 寿光市圣蕾幼 儿园 | ||
项目资金 （万元） | 年度预算资金总额： | 91.00 | |||
其中：财政拨款 |
| ||||
其他资金 | 91.00 | ||||
年度总体 绩效目标 | 加强学校收费管理与结算，准确、及时结算代收费工作 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
成本指标 |
社会成本 | 保障日常教学业务开 展 | =365 天 | ||
|
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 代收费次数 | =2 次 | ||
|
| ||||
质量指标 | 收费测算准确率 | =100% | |||
|
| ||||
时效指标 | 收费及时率 | 及时 | |||
|
| ||||
效益指标 | 可持续影响 指标 | 收费有责投诉数 | 0 起 | ||
|
| ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生满意度 | ≧98% | ||
家长满意度 | ≧98% | ||||
— 30 —
七、特殊事项说明
本单位无特殊事项说明。
— 31 —
第四部分
名词解释
— 32 —
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入， 包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有
资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜
大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除“财政拨款收入 ”“财政专户管理资 金 ”“事业收入 ”“事业单位经营收入 ”“上级补助收入 ”“附属 单位上缴收入 ”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业
单位固定资产出租收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报
范围的单位按有关规定上缴的收入。
八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财 政拨款收入 ”“财政专户管理资金收入 ”“事业收入 ”“事业单
位经营收入 ”“上级补助收入 ”“附属单位上缴收入 ”“其他收
— 33 —
入 ”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余
弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事
业发展目标所发生的支出。
十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支
出。
十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续
使用的资金。
十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料
— 34 —
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公
务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
十八、教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）：
反映各部门举办的学前教育支出。
十九、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育 费附加安排的支出（项）： 指农村、城市中小学、 中职教学设
施校舍建设以外的教育费附加支出。
二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支
出。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事 业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按
国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
— 35 —
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的
住房公积金。
— 36 —
编制：杨海波
发布：王瑞波
审核：杨玉铭
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