寿光教育云

一、部门基本情况

（一）部门机构设置情况

我校共有学生2596人，班级56个，教职工176人，15名科室主任，6位级部主任，是省文明校园。学校现有专任教师165人，其中省、市特级教师5人，潍坊市教学能手26人，寿光市学科带头人、教学能手56人，一流的教师队伍为学生全面成长和学校健康发展提供了保障。

（二）部门职能情况

    实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务

（三）主要职能产出情况

 学校坚持培养学生综合素质，大力开展传统文化进校园、实践研学、社团活动、特长教学，为学生提供了个性化、多元化的教育，舞蹈、足球、小记者、少先队等成为学校特色，自编的经典诵读节目被邀参加中央电视台、山东省电视台演出。学生综合素质提高，家长满意度、社会满意度提高。

二、部门绩效目标设置及决策情况

（一）部门绩效目标和绩效指标设定情况

年度目标：

1、配合教育均衡发展的要求，办学条件达标，教学设备配备达标。

2、提高教师专业水平和教学能力，教师的培训率达标。

3、家长、社会满意度提高。

（二）部门决策情况

1.主要决策内容

保障日常教学的正常运行，购置部分教学设备，教师的培训经费按上级要求达到保障经费的5%以上，做好教育教学服务，使家长和社会满意度争取百分百

2.决策依据

（1）国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）；

（2）教育部《关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》（教基一〔2009〕7号）

3.决策流程

按照财政部门的相关要求，科学规范的编制年初预算，资金支出由各相关科室监督，严格按照预算执行。

三、部门预算、预算执行及管理情况

（一）部门预算编制情况

部门预算的编制做到了具体细化，保障经费的收支做到了公开透明，开支符合文件规定、经费核算规范。其中“三公经费”主要安排了公务用车的运行维护费，对公务接待和出国费用不做安排。

（二）部门预算执行情况

我单位按照年初预算标准执行，包括“三公经费”均无超标准情况。2019年我单位年末财政拨款结转159.18万元，其中基本支出调整预算数1858.54万元，决算数为1775.35万元，年末结余83.19万元。项目支出调整预算数为618.21万元，决算数为542.22万元，年末结余75.99万元。我单位项目支出结余较大的原因是：部分工程款未按时结算

（三）部门预算的管理情况

完善了经费使用内部稽核和内部控制制度，提升了经费使用和资产管理专业化水平。建立健全学校国有资产配置、使用、处置管理制度，确保经费使用规范、安全、有效。并按要求对单位预算进行了公开。

（四）部门财务管理情况

优先保证开展日常教育教学活动所需的水、电、暖以及教学设施设备等日常保养维护、教师培训等基本开支，再不断的提升资金的使用效益，争取最大化的满足教学设备的配备及维修。每月公开资金使用情况，接受全体教师的监督。

四、部门管理情况

（一）制度建设情况

制定和完善了《寿光市圣城小学财务管理制度》、《寿光市圣城小学统计工作管理制度》、《寿光市圣城小学资产管理制度》、《圣城小学内部控制制度》等。

（二）主要职能的工作流程

学校经费的使用，年初由学校向财务室提供下年度需要的主要项目的费用开支计划，由财务室据此做出下年度预算。资金支出严格按照预算执行，并每月对学校收支进行公开，接受全体教师的监督。

（三）部门项目管理情况

包括学校课堂教学、文体活动、教师研修等日常教育教学活动的正常开展，办公用品及耗材供应、教育技术装备运行维护、校园校舍小型维修改造等后勤保障。

（四）部门绩效管理情况

本单位的绩效管理部门由学校财务室、总务处和办公室部分成员组成，年终利用平时的资料收集、对相关资料进行查阅、以及对部分教师访谈等信息对学校的资金支出进行绩效评价。

（五）部门资产管理情况

1、制定了《寿光市圣城小学资产管理制度》，并加强了固定资产的预算管理以及购置、报废的审批手续。

2、严格按照章程和制度办理，认真、及时的做好固定资产的入账、登记工作，确保做到账账相符，账实相符。

五、部门绩效实现情况

（一）部门产出目标完成情况

2019年专业设备购置数5个，通用设备购置19台，教师培训达标率100%，教学设备达标率100%

（二）部门效果目标实现情况

实现了家长满意度100%，社会满意度100%，投诉率降低3%

（三）绩效目标未完成情况及原因分析

绩效目标已完成

六、主要经验、存在问题和建议

（一）主要经验

无

（二）存在的问题

全过程预算绩效管理制度体系不够健全；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；对自身预算绩效管理不到位。

（三）后续工作计划

一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

（四）相关建议

无

七、其他需要说明的问题

无